| Hovedoversikt drift (beløp i 1 000 kr) | Note | Regnskap 2016 | Justert budsjett 2016 | Opprinnelig budsjett 2016 | Regnskap 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | ||||||
| Brukerbetalinger | 1 | 440 354 | 439 672 | 438 968 | 454 444 | |
| Andre salgs- og leieinntekter | 1 | 725 825 | 685 389 | 790 751 | 824 101 | |
| Overføringer med krav til motytelse | 1 076 276 | 817 037 | 659 924 | 900 166 | ||
| Rammetilskudd | 1 844 101 | 1 859 750 | 1 751 800 | 1 694 046 | ||
| Andre statlige overføringer | 264 432 | 258 207 | 139 691 | 149 558 | ||
| Andre overføringer | 49 263 | 48 524 | 17 291 | 31 426 | ||
| Skatt på inntekt og formue | 5 058 582 | 4 945 300 | 5 092 000 | 4 930 508 | ||
| Eiendomsskatt | 312 746 | 312 000 | 306 000 | 280 872 | ||
| Sum driftsinntekter | 9 771 579 | 9 365 879 | 9 196 425 | 9 265 121 | ||
| Driftsutgifter | ||||||
| Lønnsutgifter | 2, 4 | 4 148 777 | 4 112 400 | 3 973 797 | 3 981 768 | |
| Sosiale utgifter | 2, 5 | 1 102 250 | 1 140 005 | 1 107 643 | 1 075 864 | |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 6 | 1 111 746 | 1 034 708 | 1 396 752 | 1 004 814 | |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 6 | 1 906 549 | 1 882 355 | 1 832 986 | 1 899 309 | |
| Overføringer | 6 | 933 448 | 868 495 | 914 756 | 865 274 | |
| Avskrivninger | 7 | 341 607 | 307 212 | 316 965 | 489 494 | |
| Fordelte utgifter | -107 335 | -81 273 | -479 604 | -67 416 | ||
| Sum driftsutgifter | 9 437 042 | 9 263 902 | 9 063 295 | 9 249 107 | ||
| Brutto driftsresultat | 334 538 | 101 977 | 133 130 | 16 014 | ||
| Finansinntekter | ||||||
| Renteinntekter og utbytte | 8, 12 | 384 628 | 362 775 | 337 018 | 390 760 | |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 8 | 1 650 | 0 | 0 | 16 553 | |
| Mottatte avdrag på utlån | 14 073 | 14 277 | 1 361 | 1 610 | ||
| Sum eksterne finansinntekter | 400 351 | 377 052 | 338 379 | 408 923 | ||
| Finansutgifter | ||||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 8 | 256 591 | 265 679 | 259 032 | 269 093 | |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 8, 14 | 13 267 | 0 | 0 | 32 002 | |
| Avdrag på lån | 9 | 320 632 | 320 866 | 321 266 | 309 855 | |
| Utlån | 1 673 | 1 230 | 1 230 | 954 | ||
| Sum eksterne finansutgifter | 592 162 | 587 775 | 581 528 | 611 905 | ||
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -191 811 | -210 723 | -243 149 | -202 982 | ||
| Motpost avskrivninger | 7 | 341 607 | 307 212 | 316 965 | 489 494 | |
| Netto driftsresultat | 484 334 | 198 466 | 206 946 | 302 526 | ||
| Interne finanstransaksjoner | ||||||
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 18 | 149 678 | 149 678 | 0 | 0 | |
| Bruk av disposisjonsfond | 10 | 49 273 | 35 352 | 0 | 27517 | |
| Bruk av bundne fond | 10 | 67 548 | 62 949 | 4 164 | 81 844 | |
| Sum bruk av avsetninger | 266 499 | 247 979 | 4 164 | 109 361 | ||
| Overført til investeringsregnskapet | 10 | 205 874 | 204 092 | 206 110 | 76 998 | |
| Avsatt til disposisjonsfond | 10 | 291 096 | 237 986 | 5 000 | 87 401 | |
| Avsatt til bundne fond | 10 | 94 476 | 4 367 | 0 | 97 810 | |
| Sum avsetninger | 591 446 | 446 445 | 211 110 | 262 210 | ||
| Regnskapsmessig mindreforbruk | 18 | 159 387 | 0 | 0 | 149 678 |
Tabell 10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)